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阿坝州畜牧科学技术研究所2020年部门预算

发布时间:2020-02-19
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来源:州农业农村局
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一、   基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)阿坝州畜牧科学技术研究所职能简介

根据阿编发[2013]17号文件规定,主要职责是:为阿坝州畜牧科技进步,畜牧业生产发展服务。

(二)阿坝州畜牧科学技术研究所2020年重点工作

1.积极争取科研项目立项。

提前谋划做好2020年项目申报工作,做好项目储备。继续与科技管理部门对接,积极落实申报项目立项工作,争取实现新立项2-3项,争取科研项目资金40万元以上。

2.全面完成项目任务

全力推进各项续建及新立科研课题实施,全面保质保量完成科研工作年度计划任务。按照项目计划目标,全面完成本年度任务指标。

3.做好科研项目验收和科研成果平价工作。

认真总结,撰写研究报告,完成项目验收工作。

争取完成1-2个科研成果评价和成果登记。

4.加大力度推进刷经寺基地房屋建设

目前我所“科研实验综合楼建设项目”和“干部职工周转宿舍建设项目”通过阿坝州财政投资评审中心招标控制价的评审,两个基建项目的前期工作全部完成。但面临支付项目前期经费困难,招标工作无法同步启动等问题,下一步加大衔接沟通力度推进我所两个基建项目工作开展。

5.做好科技服务工作。

积极开展阿坝州生态畜牧科技咨询、科技培训、科技服务等工作。增强服务意识,提高服务质量,做好我州农牧民特别是对口帮扶16个贫困村的科技服务,做好科技扶贫万里行、“三区”人才服务等工作。

6.加强科技队伍建设。

引进优秀专业人才,增添新鲜血液,稳定和壮大科研队伍;加强在职人员培训、再教育工作,提高整体科研能力与水平;实施科技人才相关政策,调动科技人员的积极性和创造性。

二、部门预算单位构成

    阿坝州畜牧科学技术研究所系阿坝州农业农村局下属二级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,阿坝州畜牧科学技术研究所全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入955.52万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转207.94万元;支出包括:科学技术支出1004.46万元,社会保障和就业支出64.9万元,卫生健康支出20.55万元,农林水支出26.58万元,住房保障支出46.97万元。阿坝州畜牧科学技术研究所2020年收支总预算1163.46万元,2019年收支预算总数增加485.17万元,主要原因:2020年刷经寺科研实验综合楼和职工周转宿舍基建项目新安排预算450万元。

(一)收入预算情况

阿坝州畜牧科学技术研究所2020年收入预算1163.46万元,其中:上年结转207.94万元,占17.87%;一般公共预算拨款收入955.52万元,占82.13%

(二)支出预算情况

  阿坝州畜牧科学技术研究所2020年支出预算1163.46万元,其中:基本支出451.14万元,占38.78%;项目支出712.32万元,占61.22%

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州畜牧科学技术研究所2020年财政拨款收支总预算1163.46万元,2019年财政拨款收支总预算增加485.17万元,主要原因:2020年刷经寺科研实验综合楼和职工周转宿舍基建项目新安排预算450万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入955.52万元,上年结转一般公共预算收入207.94万元;

支出包括:科学技术支出1004.46万元,社会保障和就业支出64.9万元,卫生健康支出20.55万元,农林水支出26.58万元,住房保障支出46.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州畜牧科学技术研究所2020年一般公共预算当年拨款955.52万元,比2019年预算数增加277.23万元,主要是基本支出增加31.59万元,主要原因:2020年工资福利支出随2019年工资调增而增长;项目支出增加245.64万元,主要原因:2020年刷经寺科研实验综合楼和职工周转宿舍基建项目预算较上年增加250万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出796.52万元,占83.36%;社会保障和就业支出64.9万元,占6.79%;卫生健康支出20.55万元,占2.15%;农林水支出26.58万元,占2.78%;住房保障支出46.97万元,占4.92%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.科学技术支出应用研究机构运行2020年预算数为322.52万元,主要用于:维持本所正常运转的人员经费和公用经费支出。

2.科学技术支出应用研究社会公益研究2020年预算数为24万元,主要用于:用于实施犏牛高效生产技术培训与示范和三江牛高档牛肉生产技术示范项目。

3.科学技术支出应用研究其他科学技术支出2020年预算数为450万元,主要用于刷经寺基建项目的建设。

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为46.36万元,主要用于:为职工缴存养老保险单位部分。

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为18.54万元,主要用于:为职工缴存职业年金单位部分。

6.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗2020年预算数为17.47万元,主要用于:为职工缴存基本医疗保险单位部分。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为3.08万元,主要用于:为职工缴存行政事业单位补充医疗保险单位部分。

8.农林水支出扶贫其他扶贫支出2018年预算数为26.58万元,主要用于:16名专业技术人员对贫困村进行科技帮扶的支出。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金2018年预算数为46.97万元,主要用于:为职工缴存住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州畜牧科学技术研究所2020年一般公共预算基本支出451.14万元,其中:人员经费405.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、退休费。公用经费46.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州畜牧科学技术研究所2020年“三公”经费财政拨款预算数5.73万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.69万元,公务用车购置及运行维护费5.04万元。

(一)2020年因公出国(境)经费0万元。与2019年预算经费一致。

(二)2020年公务接待费0.69万元。较2019年预算经费减少0.07万元,主要原因是:为牢固树立过“紧日子”的思想和坚持厉行节约反对浪费的决策部署,贯彻落实阿坝州财政局2020统一部署公用经费压减10%的政策。

(三)2020年公务用车购置及运行维护费5.04万元。较2019年预算经费减少0.56万元,主要原因是:为牢固树立过“紧日子”的思想和坚持厉行节约反对浪费的决策部署,贯彻落实阿坝州财政局2020统一部署公用经费压减10%的政策。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州畜牧科学技术研究所2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

阿坝州畜牧科学技术研究所2020年无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

 2020年阿坝州畜牧科学技术研究所未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2019年年末资产总额282.38万元,其中流动资产220.19万元,非流动资产62.19万元。流动资产220.19万元,包含银行存款4.95万元、财政应返还额度207.94万元、其他应收款净额6.35万元、存货0.95万元。非流动资产62.19万元,包括在建工程32.96万元,固定资产净值28.61万元,无形资产净值0.62万元。

(四)绩效目标设置情况

2020年阿坝州畜牧科学技术研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款504.38万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)犏牛高效生产技术:通过科学、高效的技术方式来生产牦牛与黄牛奶牛等普通牛种通过种间杂交产生的后代。

(八)三江牛高档牛肉:借鉴国内外雪花牛肉生产先进技术,结合三江牛生态学特性、生物学特性及生长发育特性,通过养殖试验筛选优化配方,建立高品质三江牛肉生产规程,确定最佳养殖周期及最佳出栏时间,生产高品质三江牛牛肉。

附件:畜科所2020年部门预算公开表

阿坝州畜牧科学技术研究所

2020212

责任编辑:赵怡、刘元顺

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