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2019年度四川省阿坝州农业农村局部门决算

发布时间:2020-09-25
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来源:州农业农村局
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2019年度

四川省阿坝州农业农村局部门决算

公开时间:2020925




目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关的自治法规、规范性文件草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。  

3.拟订深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全州乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全州种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按国务院、省政府、州政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全州农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全州农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况

近年来,在州委、州政府的坚强领导下,我单位坚决贯彻落实州委决策部署,紧紧围绕“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键,聚焦“一州两区三家园”建设,加快补短板、调结构、转方式,努力推进我州农业农村经济稳定发展。

2019年全年第一产业增加值达到67.09亿元,实现农村居民人均可支配收入14252元,同比增长10.5%。一是有序推进乡村振兴战略。推进乡村“五大振兴”,落实“四个优先”,启动乡村振兴战略规划编制工作,出台《阿坝州实施乡村振兴战略考评激励办法》,完成6个县域乡村振兴规划编制,着力推进州、县、乡的乡村振兴试点工作。汶川鹞子山养生堂、汶川樱桃体验园、茂县驴子坪羌乡休闲农业园、松潘天堂香谷、金川神农观光园被认定为首批四川省示范农业主题公园。二是大力发展特色产业。围绕“现代高原特色农牧业基地”建设目标,做精做细特色种植业,做大做强现代草牧业。2019年全年蔬菜播面28.8万亩,产量73.1万吨(含食用菌),同比增长2.5%;水果种植面积27万亩,产量21.1万吨,同比增长6.3%;全年肉类总产量10.81万吨、同比增长0.1%;奶类产量14.34万吨、同比增长10.8%;禽蛋产量1642吨、同比减少1.7%。三是深化农村改革。完成农村集体资产清产核资,扎实开展农村承包地确权登记颁证工作。2019年全州家庭农场达371个,其中省级示范家庭农场39个。家庭农场年销售农产品总值1388万元。发展农民专业合作社达5749户,其中被省级认定的示范社达67个。农民专业合作社成员9万人,从事畜牧业的有1862个,从事种植业的专合社成员有2573个。合作社经营收入达到2.9亿元。四是打响生态品牌。净土阿坝”农业投资发展有限责任公司组建步伐加快,“净土阿坝”品牌监管、推介、营销、服务四大平台初步构建,推进“净土阿坝品牌+地域品牌+产品品牌”区域品牌联动模式。红原牦牛奶粉荣登区域品牌(地理标志产品)百强,成为全国2000多个国家地理标志保护产品中唯一上榜乳品,金川香果山雪梨、若尔盖唐古大黄、九寨贡刀党参等地域品牌被确定为四川省优质品牌农产品。五是强化农技帮扶。统筹资金、人才、信息等要素向贫困村重点倾斜,加大对贫困地区的涉农资金投入力度,发挥新型经营主体在资金、技术、质量品牌、市场营销等方面的优势,推进贫困地区农业产业化经营,拓展贫困地区农产品销售渠道,带动贫困户发展增收致富产业,实现贫困村驻村农技员全覆盖,组建百名专家技术服务团,实行对单、挂牌服务,提升农牧民科技水平,增强贫困村“自我造血”功能。六是确保农产品质量安全。围绕结构优化、布局合理、特色明显、优势突出的农产品初精深加工布局,实施农产品加工提升行动,提高农产品附加值。落实省扶持资金3000万元,推进现代农业产业园区建设,重点培育汶川、茂县、若尔盖三个省级现代农业园区。推进以清洗、冷链、烘干、分级包装等为主的商品化处理普及,积极扶持理县和茂县冷链物流建设,加快推进金川、黑水、九寨沟产地集配中心运转。

二、机构设置

阿坝州农业农村局下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

无纳入本单位2019年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8066.51万元。与2018年相比,收、支总计各减少3387.54万元,下降29.58%。主要变动原因是预算编制时项目金额压减,省上下达项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6577.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6430.63万元,占97.77%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入146.5万元,占2.23%

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5490.14万元,其中:基本支出1689.43万元,占30.77%;项目支出3800.70万元,占69.23%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7684.50万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少2993.23万元,下降28.03%。主要变动原因是预算编制时项目金额压减。


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5411.23万元,占本年支出合计的98.56%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少154.74万元,下降2.78%。主要变动原因是预算编制时项目金额压减。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5411.23万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出156.73万元,占2.90%;卫生健康支出52.93万元,占0.98%;农林水支出5108.32万元,占94.40%;住房保障支出93.25万元,占1.72%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为5411.23万元,完成预算70.42%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为114.26万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出 ():支出决算数为42.47万元,完成预算100%

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗():支出决算数为45.29万元,完成预算100%

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助():支出决算数为7.64万元,完成预算100%

5.农林水支出(类)农业(款)行政运行():支出决算数为1307.62万元,完成预算100%

6.农林水支出(类)农业(款) 一般行政管理事务():支出决算数为274.55万元,完成预算100%

7.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制():支出决算数为1938万元,完成预算46.87%。决算数小于预算数的主要原因是省级财政预下达2020年动物疫情防控资金。

8.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全():支出决算数为133.99万元,完成预算85.22%。决算数小于预算数的主要原因是采购尾款待支付,结转金额于下年执行。

9.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾():支出决算数为9.2万元。完成预算100%

10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出():支出决算数为1035.57万元,完成预算98.62%。决算数小于预算数的主要原因是刷经寺仓库维修项目未完成,待验收付尾款,结转金额于下年执行。

11.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出():支出决算409.37万元,完成预算91.45%。决算数小于预算数的主要原因是草牧业项目未完成,结转金额于下年执行。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 ():支出决算数为89.55万元,完成预算100%

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(类款项2210203):支出决算数为3.7万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1610.53万元,其中:

人员经费1318.31万元,主要包括:基本工资270.16万元、津贴补贴311.23万元、奖金20.69万元、伙食补助费7.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.26万元、职业年金缴费42.47万元、其他社会保障缴费25.20万元、其他工资福利支出35.31万元、职工基本医疗补助缴费45.29万元、公务员医疗补助缴费7.64万元、生活补助89.79万元、奖励金258.93万元、住房公积金89.55万元。
  日常公用经费292.21万元,主要包括:办公费23.38万元、手续费0.32万元、水费5.39万元、电费12.84万元、邮电费9.09万元、物业管理费0.42万元、差旅费50.84万元、维修(护)费5.43万元、培训费3.49万元、公务接待费2.30万元、劳务费4.52万元、委托业务费4.34万元、公务用车运行维护费156.26万元、其他交通费1.44万元、其他商品和服务支出7.12万元、办公设备购置2.8万元、专用材料费0.42万元、无形资产购置1.8万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为199.8万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算197.50万元,占98.85%;公务接待费支出决算2.30万元,占1.15%。具体情况如下:

1    1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出197.5万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.73万元,下降1.85%。主要原因是我单位厉行节约,反对铺张浪费,严格控制支出。

其中:公务用车购置支出0万元。截至201912月底,单位共有公务用车19辆,其中:主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆。

公务用车运行维护费支出197.5万元。主要用于开展相关工作调研,实施乡村振兴战略、现代农业推进、动物疫病采样检测及督查、无公害农产品抽样检查、兽药抽样检查、种子质量监管抽查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.30万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.91万元,增长39.57%。主要原因是规范接待,统一由局机关进行结算。

其中:国内公务接待支出2.30万元,主要用于省农业厅草牧业调研、省水产局水产品抽样、省农业厅草牧业牦牛标准化养殖调研、成都市副市长到红原乳业公司调研、浙江省农业厅开展农业交流合作与考察、省农业厅开展农业防灾减灾及山洪灾害灾后恢复生产调研等业务活动的接待支出。国内公务接待28批次,162人次(不包括陪同人员)。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出292.21万元,比2018年减少14.59万元,下降4.76%。主要原因是我单位厉行节约,反对铺张浪费,严格控制支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额684.09万元,其中:政府采购货物支出588.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.1万元。主要用于办公设备、检测设备、试验试剂、信息系统服务等采购。授予中小企业合同金额684.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额684.09万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,本单位共有车辆19辆,其中:主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对相关项目开展了预算事前绩效评估并编制了绩效目标,预算执行过程中,选取相关项目开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门2019年预算编制较为准确、目标基本科学合理,预算执行略微滞后,专项项目设立可行,分配及时合规,管理制度完善,按照要求及时公开了财务信息,较好地完成了年度目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
   
本部门在2019年度部门决算公开中反映“疫苗冷冻冷藏改造项目”” 耕地质量提升土壤样品采集与化验“农村集体资产清产核资” “农机监理等农业行业安全整治工作经费”
实验室运转及防疫物资仓储经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)疫苗冷冻冷藏改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为27.8万元,完成预算的79.43%。该项目的实施在储存环节能有效保证疫苗效价,对推动全州畜禽免疫工作的顺利开展和减少畜禽疫病疫情发生发挥了积极作用。 未发现问题。



2耕地质量提升土壤样品采集与化验项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.7万元,执行数为19.66万元,完成预算的99.80%项目工作的开展,对全面掌握我州农产品产地环境与耕地质量现状和变化趋势,查清影响农业生产和农产品质量安全的主要障碍因素,有针对性提出加强农产品产地环境保护、耕地质量保护与提升的对策措施与建议,为促进耕地资源可持续利用,保障粮食安全、农产品质量安全与生态安全提供支撑。未发现问题。




3)农村集体资产清产核资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为3.78万元,完成预算的94.5%。通过项目实施,提升了全州各县(市)相关人员对农村集体产权制度改革的重视程度、谋划水平和落实力度。全州于2019年顺利完成农村集体2017年度“三资”清产核资,并通过省级验收。全州于2020年6月30日顺利完成农村集体2018、2019两年度“三资” 清产核资,通过省级审核并上报农业农村部。截至2019年末,全州农村集体经营性资产达到12.15亿元,较2017年末增加4.02亿元,增长49.56%,年均增长率达到22.29%2019年农村集体经济为农牧民人均可支配收入贡献38元。全州将于今年基本完成有经营性资产农村集体的股份制改革,比省级部署提前一年完成。无发现的主要问题。




4)农机监理等农业行业安全整治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。该项目通过对全州农机监理等农业行业安全的监督检查及工作指导,确保了全州范围未发生重特大农业安全事故。发现的主要问题:阿坝州地处偏远山区,农机监理等农业行业安全监管难度大,农机监理装备和经费不足。下一步改进措施:加大对农机监理等农业行业安全专项整治经费的投入,逐步改善基层农机监理执法局面。



5)实验室运转及防疫物资仓储经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为11.103万元,完成预算的55.52%。通过项目实施,有效提高了基层动物防疫人员技术水平,保障了疫苗、防疫物资的质量,降低了畜禽发病和死亡,减少了农牧民(养殖户)经济损失,防止了病死畜禽对环境的污染。2019年动物防疫工作的有效开展,降低了畜禽的发病和死亡,减少了农牧民经济损失,增强了农牧民开展畜牧业生产的信心,为保障我州畜牧业可持续发展起到了积极的作用。未发现的主要问题。




2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价,《实验室运转及防疫物资仓储经费项目2019年绩效评价报告》等项目的绩效评价报告见附件(附件2)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)其他教育(款)其他教育(项):指反映其他用于教育方面的支出。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费 ():反映机关事业大内实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保(类)退牧还草(款)其他退牧还草支出():反映其他用于退牧还草的支出。

16.农林水(类)农业(款)行政运行():反映行政单位的基本支出。

17.农林水(类)农业(款) 一般行政管理事务():反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水(类)农业(款)病虫害控制():反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报等方面支出。

19.农林水(类)农业(款)农产品质量安全():反映用于农业质量标准制定、监督和实施,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴 ():反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

21.农林水(类)农业(款)其他农业支出():反映其他用于林业方面的支出。

23.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水 ():反映其他用于农林水方面的支出。

24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金 ():反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴():反映行政事业单位向符合条件的职工发放的用于国脉住房的补贴。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

阿坝州农业农村局

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

阿坝州农业农村局是阿坝州人民政府工作部门,为正县级,有行政科室17个。

(二)机构职能

1.统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关的自治法规、规范性文件草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。  

3.拟订深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全州乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全州种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按国务院、省政府、州政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全州农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全州农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

(三)人员概况

州农业农村局机关行政编制数为40,实有人数39人;参公编制数为12,实有人数10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年度我单位决算总收入8066.51万元。其中,一般公共预算财政拨款收入6430.63元;其他收入1,465,000.00元;年初结转和结余17,507,309.91元。

2020年预算总收入为:5578.81万元

(二)部门财政资金支出情况

2019年度我单位支出70,601,656.27元。

20201-6月总支出为9,636,454.94元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

2019年度、2020年度预算编制严格按照财政预算编制要求,准确录入相关信息,各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制,详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简介以及绩效目标。

(二)执行管理情况

部门预算按照工作开展情况及时、合理、有效地执行资金给付,定期对资金预算进行评估,切实做好节能降耗,厉行节约,对三公经费列支手续及附件不全的经费,一律不予报销,严格按照三公经费规定及州直机关公务用车经费管理办法要求,把好报销审核关。

(三)综合管理情况。

1.政府性债务管理:我单位无政府性债务。

2.非税收入执收:2019年度我单位非税收入总计2,366,337.14元。其中,专业技术人员职业资格考试考务费32,000元,为行政事业性收费收入;其他收入2,334,337.14元。均已足额缴入财政国库,未发现截留、挪用非税收入的情况。

3.政府采购管理:我单位在实施政府采购时,严格按照《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国政府采购法实施办法》,《行政事业单位内部控制规范(试行)》,《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规和阿坝州州级有关政府采购方面的相关规定开展采购。

4.资产管理:为规范单位固定资产管理,确保固定资产的安全与完整,提高固定资产使用效率,我单位在实施资产管理时严格按照《中华人民共和国会计法》、《阿州财政局关于印发〈阿坝州州级行政事业单位车辆最低使用年限及通用办公设备和家具配置标准〉的通知》等相关法律法规及规定,对固定资产进行购置、管理、清查、报废等工作。

5.内控制度管理:根据相关法律法规,结合单位工作职能按时完成了2019年度行政事业单位内部控制填报工作,并且进一步改进完善我单位项目管理、政府采购、固定资产、预算管理、培训管理等相关制度。

6.信息公开管理: 按规定及时在政府门户网站和单位门户网站公开了2019年度及2020年度预算情况。

7.深入开展绩效评价:近年来,随着绩效评价工作的全方位、立体式展开,我单位更深入开展绩效评价的工作,促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

(四)整体绩效。

近年来,在州委、州政府的坚强领导下,我单位坚决贯彻落实州委决策部署,紧紧围绕“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键,聚焦“一州两区三家园”建设,加快补短板、调结构、转方式,努力推进我州农业农村经济稳定发展。

2019年全年第一产业增加值达到67.09亿元,实现农村居民人均可支配收入14252元,同比增长10.5%。一是有序推进乡村振兴战略。推进乡村“五大振兴”,落实“四个优先”,启动乡村振兴战略规划编制工作,出台《阿坝州实施乡村振兴战略考评激励办法》,完成6个县域乡村振兴规划编制,着力推进州、县、乡的乡村振兴试点工作。汶川鹞子山养生堂、汶川樱桃体验园、茂县驴子坪羌乡休闲农业园、松潘天堂香谷、金川神农观光园被认定为首批四川省示范农业主题公园。二是大力发展特色产业。围绕“现代高原特色农牧业基地”建设目标,做精做细特色种植业,做大做强现代草牧业。2019年全年蔬菜播面28.8万亩,产量73.1万吨(含食用菌),同比增长2.5%;水果种植面积27万亩,产量21.1万吨,同比增长6.3%;全年肉类总产量10.81万吨、同比增长0.1%;奶类产量14.34万吨、同比增长10.8%;禽蛋产量1642吨、同比减少1.7%。三是深化农村改革。完成农村集体资产清产核资,扎实开展农村承包地确权登记颁证工作。2019年全州家庭农场达371个,其中省级示范家庭农场39个。家庭农场年销售农产品总值1388万元。发展农民专业合作社达5749户,其中被省级认定的示范社达67个。农民专业合作社成员9万人,从事畜牧业的有1862个,从事种植业的专合社成员有2573个。合作社经营收入达到2.9亿元。四是打响生态品牌。净土阿坝”农业投资发展有限责任公司组建步伐加快,“净土阿坝”品牌监管、推介、营销、服务四大平台初步构建,推进“净土阿坝品牌+地域品牌+产品品牌”区域品牌联动模式。红原牦牛奶粉荣登区域品牌(地理标志产品)百强,成为全国2000多个国家地理标志保护产品中唯一上榜乳品,金川香果山雪梨、若尔盖唐古大黄、九寨贡刀党参等地域品牌被确定为四川省优质品牌农产品。五是强化农技帮扶。统筹资金、人才、信息等要素向贫困村重点倾斜,加大对贫困地区的涉农资金投入力度,发挥新型经营主体在资金、技术、质量品牌、市场营销等方面的优势,推进贫困地区农业产业化经营,拓展贫困地区农产品销售渠道,带动贫困户发展增收致富产业,实现贫困村驻村农技员全覆盖,组建百名专家技术服务团,实行对单、挂牌服务,提升农牧民科技水平,增强贫困村“自我造血”功能。六是确保农产品质量安全。围绕结构优化、布局合理、特色明显、优势突出的农产品初精深加工布局,实施农产品加工提升行动,提高农产品附加值。落实省扶持资金3000万元,推进现代农业产业园区建设,重点培育汶川、茂县、若尔盖三个省级现代农业园区。推进以清洗、冷链、烘干、分级包装等为主的商品化处理普及,积极扶持理县和茂县冷链物流建设,加快推进金川、黑水、九寨沟产地集配中心运转。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:2019年我单位部门支出绩效评价自评得分87.5分。主要表现在:及时、准确地完成预算编制;支出管理及资金管理较为完善,会计核算和账务处理规范,会计资料完整;为农民增产、增收做出了较大的贡献,圆满完成了州委、州政府下达我单位的目标任务。

(二)存在问题。

1.整体支出进度还需提高。

2.内部控制制度还需进一步完善。

(三)改进建议。

在今后的工作中将加强预算管理支出,按工作进度及时支付资金,进一步提高预算资金支出效益,切实发挥预算资金的保障功效。同时加强对全局干部职工对财经纪律和财经制度的学习,特别是财会人员业务知识的培训,以便更好的管理和使用预算资金。

附件2

实验室运转及防疫物资仓储经费项目

2019绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况该项目为州本级财政实验室运转及防疫物资仓储专项经费。

(二)项目绩效目标。完成2019年州级兽医实验室运转和疫苗、防疫物资仓储搬运工作。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目为州本级财政实验室运转及防疫物资仓储专项经费,资金到位20万元。

2.资金使用。完成2019年全州实验室现场操作技术培训、疫苗、物资装卸搬运等费用的支付11.103万元,支付依据合规合法。

(二)项目财务管理情况。

项目资金实行专人管理,实现专款专用,项目资金已全部用于动物防疫有关的工作。

(三)项目组织实施情况。

项目均在州农业农村局的监督管理下,由阿坝州动物疫病预防控制中心实施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成2019年全州兽医实验室现场操作技术培训工作,培训基层兽医实验室专业技术人员30余人次;2019年累计搬运装卸口蹄疫、禽流感、布病等疫苗6000万毫升/万头份/万羽份,搬运装卸消毒药、防护服等防疫物资1000余件。

(二)项目效益情况。

1、经济效益。

2019年实验室运转及防疫物资仓储的开展,有效提高了基层动物防疫人员技术水平,保障了疫苗、防疫物资的质量,降低了畜禽发病和死亡,减少了农牧民(养殖户)经济损失。

2、社会效益。

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作的开展,有效保证了疫情保持平稳的态势,全州2019年度未发生区域性动物疫情;包虫病防治工作的有效开展,2019年期间做到了包虫病疫情稳中有降的目标;2019年动物防疫等补助经费未发生资金使用重大违规违纪问题。

3、生态效益。

全州2019年度未发生大规模随意抛弃病死猪事件,防止了病死畜禽对环境的污染。

4、可持续影响。

2019年动物防疫工作的有效开展,降低了畜禽的发病和死亡,减少了农牧民经济损失,增强了农牧民开展畜牧业生产的信心,为保障我州畜牧业可持续发展起到了积极的作用。

5、满意度指标完成情况分析

经对农牧民(养殖户)对动物防疫工作满意度调查,2019年全州农牧民(养殖户)对动物防疫工作满意度达到95%以上,较年初指标值高5%

疫苗冷冻冷藏库改造项目

2019绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

为确保向我州提供各类质量合格的疫苗,顺利推动全州畜禽免疫工作的有效开展,减少疫病疫情发生。州动物疫病预防控制中心决定对州级疫苗冷冻冷藏库进行改造。向州政府申报改造资金35万元,批复资金35万元。

(二)项目绩效目标

州级疫苗冷冻冷藏库改造完成后,能确保在储存环节疫苗的效价,提高畜禽的免疫质量,减少疫病疫情发生,降低畜禽的发病率和死亡率。

(三)项目资金申报相符性

项目申报内容与实际改造内容相符,申报目标符合国家、省对动物疫苗储存的相关规范、规定及我州动物防疫工作的实际需要,合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

申报资金35万元,到位35万元,于2019年到位。经州财政局采管科审批,通过第三方中介公司开展项目招投标,项目合同价24万元,冷冻冷藏库电源接入合同价3.8万元,支付27.8万元,结余7.2万元,结余资金财政追减。

(二)项目财务管理情况

项目资金由州农业农村局管理。按照项目资金管理办法,严格实行专账管理,专款专用。按照手续、程序支付项目资金。

(三)项目组织实施情况

经州财政部门审批,该项目以招投标的方式进行采购。按程序要求,由第三方中介公司组织项目招投标,在四川省政府采购网进行了公告,招投标结果也在该网站进行了公示。中标单位按招标书要求进行施工,期间单位组织人员对工程进度和质量进行了检查。工程完工后,单位成立了项目工程验收小组,对项目进行了验收,验收合格。

三、项目绩效情况

项目的实施在储存环节能有效保证疫苗效价,对推动全州畜禽免疫工作的顺利开展和减少畜禽疫病疫情发生发挥了积极作用。

农村集体产权清产核资项目

2019绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。《阿坝州财政局阿坝州农业农村局关于下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知》(阿州财农〔2019〕51号)直接下达给州农业农村局2019年中央财政农业生产发展农村集体资产清产核资资金4万元,主要用于集体资产清查核实、检查验收和相关培训等环节进行补助。符合《农业生产发展资金管理办法资金管理办法》《农业生产发展资金管理办法实施细则》相关规定和《省农业农村厅 省财政厅关于做好2019年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》(川农函〔2019〕445号)文件要求。

(二)项目绩效目标。经州农业农村局党组研究同意,资金主要用于两个方面,一是用于集体资产清查核实、检查验收费用;二是在州内举办一期集体产权制度改革培训,培训对象为各县(市)、卧龙特区农业农村部门分管领导及农经站负责人、及业务骨干一名, 60人左右,报道及训期共2天。

(三)项目资金申报相符性根据资金使用方案,于2019年11月7日在马尔康举办“全州农村集体资产清产核资暨集体经济组织股份制改革培训”一期,打印复印农村集体产权制度改革清产核资等相关资料一批,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。《阿坝州财政局阿坝州农业农村局关于下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知》(阿州财农〔2019〕51号),于2019年6月下达给州农业农村局2019年中央财政农业生产发展农村集体资产清产核资资金4万元,到位率100%、到位及时。

2.资金使用。截至2019年末,共计使用资金37713.00元,结余2287.00;其中:举办培训1期,支出资金31781元;支付农村集体产权制度改革清产核资等相关资料打印复印费5932。截止2020年8月5日,资金实际支出和结余情况无变化。

(二)项目财务管理情况。严格按照州会议培训有关规定执行,按230元/人天三类会议培训标准实施,支付依据符合财经规定,在2019年内及时进行了财务处理、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。资金使用方案由局党组集体研究决定。按局内控制度,由局分管农村经营管理站的局领导负责本项目,由农村经营管理站具体承担项目实施,由局办公室负责培训后勤事宜及费用结算。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。于2019年11月7日在马尔康举办“全州农村集体资产清产核资暨集体经济组织股份制改革培训”一期,共计培训各县(市)、卧龙特区相关人员60人,培主要内容有:州委农办专职副主任、州农业农村局党组成员唐孝东农村集体产权制度改革等农村经营管理重点工作进行了安排和强调;州农经站负责人就农村集体资产清产核资验收问题整改、农村集体经济组织成员确认政策、股份制改革政策、集体经济组织负责人及管理层产生政策和具体操作办法进行了解析;省农担阿坝分公司负责人受邀就“政担银”金融支持乡村振兴政策作了交流;打印复印农村集体产权制度改革清产核资等相关资料一批。完成并符合计划目标。

(二)项目效益情况。通过培训,提升了全州各县(市)相关人员对农村集体产权制度改革的重视程度、谋划水平和落实力度。全州于2019年顺利完成农村集体2017年度“三资”清产核资,并通过省级验收。全州于2020年6月30日顺利完成农村集体2018、2019两年度“三资” 清产核资,通过省级审核并上报农业农村部。截至2019年末,全州农村集体经营性资产达到12.15亿元,较2017年末增加4.02亿元,增长49.56%,年均增长率达到22.29%2019年农村集体经济为农牧民人均可支配收入贡献38元。全州将于今年基本完成有经营性资产农村集体的股份制改革,比省级部署提前一年完成。

四、问题及建议:无。

农机安全整治专项经费项目

2019绩效评价报告

一、项目概括

2019年初下达农机监理等农业行业安全整治工作经费项目资金共计15万元,用于农机监理等农业行业安全专项整治。

二、项目实施及管理情况          

(一)资金计划、到位及使用情况

12019年年初,资金到位后,针对资金使用范围,开展工作。

2、资金使用情况。该项经费用于差旅费报销及公务用车运行维护费,出差内容包括对农机监理等农业行业的监督检查、工作指导及省厅工作汇报等。

(二)项目财务管理情况。严格按照财务制度、差旅费报销制度,使用该项目资金。

(三)项目组织实施情况。项目资金下达后,严格按照资金使用范围开展相关工作,在全州范围内铺开有关农机监理等农业行业安全的监督检查及工作指导。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。全年完成有关农机安全的监督检查、工作指导及工作汇报14次,该经费用于报销差旅费及公务用车运行维护费。

(二)项目效益情况。通过对全州农机监理等农业行业安全的监督检查及工作指导,确保了全州范围未发生重特大农业安全事故.

四、问题及建议

1、问题:阿坝州地处偏远山区,农机监理等农业行业安全监管难度大,农机监理装备和经费不足。

2、建议:加大对农机监理等农业行业安全专项整治经费的投入,逐步改善基层农机监理执法局面。

    

耕地质量提升土壤样品采集与化验

2019年项目支出绩效报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

    2018年底,川财农〔2018218号和阿州财农〔2018145号文件《关于提前下达2019年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》中下达我州“耕地质量提升与化肥减量增效示范”资金19.7万元;川财农〔2019110号和阿州财农〔201988号文件《关于调整部分2019年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》中调减了“耕地质量提升与化肥减量增效”资金19.7万元,之后《阿坝州财政局 阿坝州农业农村局关于下达2019年省级财政现代农业发展工程等专项资金的通知》(阿州财农〔2019101号)文件又补充了阿州财农〔201988号文件调减的中央财政农业资源及生态保护补助专项资金不足部分19.7万元用于耕地质量提升项目。

(二)项目绩效目标。

2019年耕地质量提升土壤样品采集与化验项目,于年初3月份制定了相关实施方案,主要在全州13个县(市)开展取土化验工作。具体于201912月底完成124个调查点基本信息调查、土样样品的采集与23项指标的化验工作,形成土壤样品检测报告、评价报告等总结工作。

(三)项目资金申报相符性。

    阿州财农〔2019101号文件《阿坝州财政局 阿坝州农业农村局关于下达2019年省级财政现代农业发展工程等专项资金的通知》中补充了阿州财农〔201988号文件调减的中央财政农业资源及生态保护补助专项资金不足部分19.7万元,用于耕地质量提升项目。按照项目资金要求与目标绩效,全部用于开展耕地质量提升取土化验等相关工作,项目内容与具体实施内容完全相符合,且目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况。

2018年底,川财农〔2018218号和阿州财农〔2018145号文件《关于提前下达2019年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》中下达我州“耕地质量提升与化肥减量增效示范”资金19.7万元;川财农〔2019110号和阿州财农〔201988号文件《关于调整部分2019年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》中调减了“耕地质量提升与化肥减量增效”资金19.7万元,之后《阿坝州财政局 阿坝州农业农村局关于下达2019年省级财政现代农业发展工程等专项资金的通知》(阿州财农〔2019101号)文件又补充了阿州财农〔201988号文件调减的中央财政农业资源及生态保护补助专项资金不足部分19.7万元用于耕地质量提升项目。

2.资金使用。

    2019年耕地质量提升项目资金共计19.7万元州级打捆实施,用于在13个县(市)开展耕地质量提升土壤样品采集与化验工作。截至目前,按照项目合同要求和绩效产出指标,已完成124个土壤样品的采集工作和土样化验等相关工作,项目资金已支付19.66万元。

(二)项目财务管理情况。

    项目资金管理情况,严格按照财政部《农业资源及生态保护补助资金管理办法》、四川省农业厅四川省财政厅《关于印发<农业资源及生态保护补助资金管理办法实施细则>》等规定的总体要求,做到专款专用,项目资金全部用于开展全州耕地质量提升土壤样品采集与化验工作,确保了项目资金充分发挥效益。

(三)项目组织实施情况。

    该项目资金下达后,先通过上报局党组议题研究通过,然后报财政备案,确定了采购方式为竞争性磋商,再委托代理机构进行采购。所有流程严格按照相关规定执行。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目于2019年底各项指标全面完成,包括124个土样采集、124个土样化验,每个土样检测23项指标,形成了土壤样品检测报告和评价报告。

    (二)项目效益情况。

项目工作的开展,对全面掌握我州农产品产地环境与耕地质量现状和变化趋势,查清影响农业生产和农产品质量安全的主要障碍因素,有针对性提出加强农产品产地环境保护、耕地质量保护与提升的对策措施与建议,为促进耕地资源可持续利用,保障粮食安全、农产品质量安全与生态安全提供支撑。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



附件:四川省阿坝州农业农村局(本级)2019年决算公开报表



责任编辑:赵怡、刘元顺

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