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2019年度四川省阿坝州畜牧科学技术研究所部门决算公开

发布时间:2020-09-27
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来源:州农业农村局
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2019年度

四川省阿坝州畜牧科学技术研究所部门决算

公开时间:2020927




目录



第一部分 部门概况............................................ 3

一、基本职能及主要工作.......................................... 3

二、机构设置.................................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.............................. 8

一、 收入支出决算总体情况说明................................... 8

二、 收入决算情况说明........................................... 8

三、 支出决算情况说明........................................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 16

十、其他重要事项的情况说明..................................... 16

第三部分 名词解释........................................... 29

第四部分 附件............................................... 33

附件1......................................................... 33

第五部分 附表............................................... 37

一、收入支出决算总表........................................... 37

二、收入决算表................................................. 37

三、支出决算表................................................. 37

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 37

五、财政拨款支出决算明细表..................................... 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 37

十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 37


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

为阿坝州畜牧科技进步、畜牧业生产发展服务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.积极申报立项。

组织科技人员积极申报科研课题,通过独立申报、联合申报等多种方式争取省科技厅支撑计划项目、州科技局应用技术研究与开发项目。

今年已立项省州科研课题各1项,延续支持省科研课题1项,已到位科研经费50万元。

2.强化科研项目实施

1)“高产奶牦牛新品系选育研究”项目

完成总结及网上申报工作,顺利通过省科技厅组织的验收;积极推进高产奶牦牛繁育示范推广,快速增加高产奶牦牛数量。申报2020年示范推广项目。

2)“犏牛高效生产技术培训与示范”项目

定制牦牛专用阴道激素缓释装置500套,体外生产犏牛胚胎30余枚。开展牦牛同期发情处理技术示范480头,犏牛胚胎移植技术示范20头。

3)四川省育种攻关计划“优质肉鸡育种材料与方法创新”项目的子课题“肉鸡育种选择技术研究及新品系选育”项目

恢复用于选育研究的阿藏Ⅰ系、阿藏Ⅱ系、阿藏Ⅲ系种群,测定相关生产性能指标;开展藏鸡配套系选育研究,测定相关性能指标;测定选育群藏鸡屠宰性能。

4)“牦牛拉箱式挤奶机应用示范”项目

开展牦牛拉箱式挤奶机使用技术培训;在州内推广牦牛拉箱式挤奶机160套,探索成果转化途径将挤奶机推广到青海、甘肃、西藏;全面完成项目任务,完成项目验收工作。

5)四川省科技厅农业重点研发“藏鸡蛋产业化生产关键配套技术研究与示范”项目

建设藏鸡蛋产业化生产示范场;开展藏鸡蛋产业化生产关键技术的研究、产蛋母鸡个体的选择技术研究、进行阶段性分群管理技术研究、程序化的免疫技术研究、光照温控技术研究、藏鸡蛋营养品质控制技术研究、饮水补充维生素技术研究、鸡舍改造技术研究、规范收集和保存鸡蛋技术研究建立产业化生产示范基地2个;收集实验数据,并整理统计分析。

6)“高品质三江牛牛肉生产技术研究示范”项目

按计划测定牛群的生长发育情况,收集实验数据进行分析;补充高档牛肉生产技术示范牛群;进行红牛肉生产试验牛屠宰试验,采样送检进行肉质分析,开展三江牛鉴定。

7)阿坝州财政支农资金“牦牛标准化生产体系研究”项目

开展牦牛标准化生产日粮配制技术研究,组织120头牦牛进行牦牛标准化养殖技术示范,测定分析饲料品质;首次发行《牦牛标准化生产技术示范》(包括25个技术规范和1个管理规范)6000册;编制《标准化生产牦牛肉》技术标准,积极申报为四川省地方标准;开展牦牛标准化生产技术培训,培训专业技术人员200余人次,培训农牧民900余人次;开展牦牛标准化生产绿色防控技术研究。

8)中藏药制剂防治牦牛腹泻病的关键技术研究项目

征集防治牦牛腹泻性疾病的藏兽药口服液处方6个,经项目组研究及广泛征求业内专家意见,对处方进行加减调整,最后确定2个口服液制剂处方投入试制。完成实验室抑菌试验。项目对研究确定的方剂按原药制剂、提纯液制剂两种进行实验室抑菌试验。完成防治牦牛腹泻病中藏药方剂牦牛安全性试验。按照项目计划,开展了不同剂量对牛的安全性试验。临床试验项目组在阿坝、若尔盖、红原、松潘、小金、金川、马尔康等县开展腹泻新疾病临床治疗试验工作,根据临床使用情况再进一步调整或固定配方。研究定制 “牦牛抗应急口服液”配方,开展“牦牛抗应急口服液”应用试验。

9)优质绿麦草高产高效栽培技术研究项目

该项目在阿坝县研究示范种植50亩绿麦草、红原县研究示范种植50亩绿麦草、若尔盖县研究示范100亩绿麦草。开展高产技术研究,完成测产及加工利用技术指导,已通过验收。

10)牦牛标准化繁育与饲养管理技术研究与示范

在小金、金川、红原等县开展了牦牛繁育和饲养现状调查;制定牦牛标准化繁育与饲养管理技术规范;开展试验研究和数据处理,开展牦牛标准化繁育和饲养管理技术示范。

3.完成项目验收和成果登记

完成“高产奶牦牛选育研究”“阿坝州藏鸡种质资源保护和生态养殖关键技术研究示范”“牦牛(犏牛)拉箱式便携挤奶机应用示范”三个项目验收,提前完成“ 优质绿麦草高产高效栽培技术研究”项目验收。

“阴道栓塞用硅橡胶缓释药物帽及其制备方法”获得授权国家发明专利,并完成成果登记;“一种专门用于藏鸡笼养的八门式阶梯式鸡笼”获得授权国家实用新型专利;“牦牛装卸台”获得授权国家实用新型专利。

4.获奖情况

我所主持实施完成的“贾洛绵羊舍饲圈养关键技术集成研究”成果获得“天府畜牧兽医科技进步三等奖”;“阿坝藏鸡三个品系线粒体DNA编码分析”获得2019年四川省畜牧兽医学会年会优秀论文奖,是全省唯一一个地方院所获奖论文。

5.学术论文、论著发表情况

在国家学术期刊发表学术论文11篇,其中中文核心期刊收录4篇;四川省科技出版社出版“牦牛标准化生产技术规范”一书;撰写信息报道33篇,全部被州局网站录用。

6.开展科技培训工作情况

由我所主办或我所专业技术人员主讲的科技培训次数11次,培训农牧民和基层科技人员850余人次;参加培训5次,参训人员20余人次。

7.完成刷经寺基础设施建设前期工作

完成我所刷经寺科研实验综合楼建设、干部职工周转房建设两个项目的前期准备工作,签订建设合同,将于20203月开工建设。

8.完成领导交办的其他工作任务

积极参与藏绵羊标准化养殖调研、牦牛标准化养殖产业推进、万名科技人员进万村、科技扶贫万里行、“三区”人才服务等工作,认真完成领导交办的其他各项工作任务。

二、构设置

阿坝州畜牧科学技术研究所隶属阿坝州农业农村局的二级预算事业单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计884.52万元。与2018年相比,收、支总计各增加 44.03万元,增长 5.24%。主要变动原因是2019年年末结转资金规模是201847.82万元的4倍多,而2019年项目支出较2018247.3万元,减少131.15万元,两项因素相抵导致收、支总计增加


1:收、支决算总计变动情况图

二、 入决算情况说明

2019 年本年收入合计741.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入727.28万元,占 98.11%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占 0.00%;上级补助收入0.00万元,占 0.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占 0.00%;其他收入14.00万元,占 1.89%

2:收入决算结构图

三、 出决算情况说明

2019 年本年支出合计676.57万元,其中:基本支出543.92万元,占 80.39%;项目支出132.65万元,占 19.61%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占 0.00%

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计占868.02万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加43.22万元,增长5.24%。主要变动原因是2019年年末结转资金规模是201847.82万元的4倍多,而2019年项目支出较2018247.3万元,减少131.15万元,两项因素相抵导致财政拨款收、支总计各增加43.22万元

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2019 年一般公共预算财政拨款支出660.08万元,占本年支出合计的 97.56%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少116.89万元,降低15.04%。主要变动原因是2019年项目支出较2018247.3万元,减少131.15万元。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出660.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,占0.00%,国防支出(类)0.00万元,占0.00%;公共安全支出(类)0.00万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出518.67万元,占78.58%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出55.92万元,占8.47%;卫生健康支出(类)26.78万元,占4.06%%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)22.51万元,占3.41%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)36.20万元,占5.48%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为660.08,完成预算76.04%。其中:

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为425.02万元,完成预算100%

2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为18.45万元,完成预算100%

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为39.18万元,完成预算55.89%,决算数小于预算数的主要原因:年末结转两笔跨年度科研项目资金30.91万元。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散:支出决算为0.051万元,完成预算100%

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其其他科学技术普及支出(项):支出决算为2.99万元,完成预算100%

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为32.97万元,完成预算15.7%决算数小于预算数的主要原因:年末结转两笔跨年度实施基建项目款167.03万元,结转“三区”科技人才支持计划预算10万元。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为38.26万元,完成预算100%

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为17.66万元,完成预算100%

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为20.76万元,完成预算100%

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为6.02万元,完成预算100%

11. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为11.2万元,完成预算100%

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为11.31万元,完成预算100%

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为36.2万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出543.92万元,其中:

人员经费483.59万元,主要包括:基本工资103.20万元、津贴补贴     145.15万元、绩效工资 80.19万元、机关事业单位基本养老保险费     38.26万元、职业年金缴费     17.66万元、职工基本医疗保险缴费20.76万元、其他社会保障缴费10.99万元、住房公积金36.20万元、医疗费2.96万元、生活补助28.22万元。

公用经费60.34万元,主要包括:办公费1.01万元、印刷费0.62万元、手续费    0.37万元、水费0.15万元、电费1.02万元、邮电费5.56万元、取暖费  0.46万元、差旅费19.25万元、维修(护)费3.77万元、租赁费2.16万元、会议费4.33万元、培训费0.89万元、公务接待费0.18万元、劳务费     6.34万元、委托业务费2.71万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他交通费用0.48万元、办公设备购置3.46万元、专用设备购置1.98万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元,占96.89%;公务接待费支出决算0.18万元,占3.11%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,为特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于单位公务出差、实施科研项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.39万元,下降82.98%。主要原因是项目合作单位专家教授及实验员来单位协助项目实施时接待用餐减少。其中:

国内公务接待支出0.18万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,27人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元,具体内容包括:项目合作单位专家教授及实验员来单位协助项目实施时接待用餐

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出0万元。与2018年决算数一致。

(二)政府采购支出情况

2019 年,四川省阿坝州畜牧科学技术研究所(本级)政府采购支出总额5.44万元,其中:政府采购货物支出 5.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用华为笔记本电脑5台、实验室用设备:蛋壳强度测定仪蛋壳厚度测定仪PH电子天平

搅拌器1。授予中小企业合同金额5.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.44万元,占政府采购支出总额的100.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,四川省阿坝州畜牧科学技术研究所(本级)共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对阿坝州畜牧科学技术研究所干部职工周转宿舍建设项目、阿坝州畜牧科学技术研究所科研实验综合楼建设项目、科研试验示范基地运行维护经费、办公设备设施购置、汶川实验室运行维护费、犏牛高效生产技术培训与示范、

三江牛高档牛肉生产技术示范、技术扶贫经费项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门较好的履行了为阿坝州畜牧科技进步,畜牧业生产发展服务的职责。在2018年州级事业单位绩效考评中得95.13分,连续第四年荣获综合类一等奖。参照州级部门支出绩效评价指标体系计算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:78.60分。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看犏牛高效生产技术培训与示范、三江牛高档牛肉生产技术示范两个科研项目较好的完成年度目标任务;技术扶贫经费项目目标任务能完成,但由于预算不合理,导致结余资金达57.45%;两个基建项目由于前期工作耗时较长,导致项目进度严重滞后。

1.        项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“三江牛高档牛肉生产技术示范“犏牛高效生产技术培训与示范“技术扶贫经费”“阿坝州畜牧科学技术研究所干部职工周转宿舍建设项目”“阿坝州畜牧科学技术研究所科研实验综合楼建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)三江牛高档牛肉生产技术示范项目通过三江牛高档牛肉生产技术的研究和示范,生产出高档红牛肉和雪花牛肉,增加了养殖效益,提高养殖户收入,有效促进该遗传资源的保护和开发利用。项目全年预算数11万元,执行数为10.95万元,完成预算的99.55%。通过项目实施,研究三江牛高档牛肉生产技术并进行示范,利用科学饲养管理试验牛群的手段,生产出高档红牛肉和雪花牛肉,提高了三江牛的养殖效益,促进养殖户的经济收入,有效利用了这一珍贵的遗传资源,有利于三江牛资源地长久保护与开发。

发现的主要问题:目前三江牛的种群数量少,高档牛肉生产技术尚未形成成熟的技术体系。下一步改进措施:通过示范生产出具有较高经济价值的高档牛肉,带动产区老百姓进行养殖的热情,再配合成熟的高效繁育技术进行推广,从而增加种群数量;在目前的生产技术基础上继续开展相关研究,完善整个技术体系,最终形成一套适用于三江牛高档牛肉生产的技术体系。

2)犏牛高效生产技术培训与示范项目通过在牧区开展犏牛高效生产技术示范与培训,使当地牧民了解了该技术,认识到该技术的经济效益。项目全年预算数8.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的88.24%。通过在牧区示范培训犏牛高效生产技术,利用同期发情、人工授精、胚胎移植等技术手段提高了犏牛的发情率、受胎率、产犊率,为全州牧区犏牛生产建立了技术体系、增加了优良生产性能犏牛的数量。

发现的主要问题:一、在牧区示范和推广高效技术,有些思想落后的牧民暂时未接受,觉得比起自然交配增加了个人的工作量,往往没有考虑该技术带来的经济效益;二、基层畜牧兽医人员受到单位其他工作影响,没有把更多精力放在学习和推广高效的养殖技术上,造成了有需求的牧民没有及时得到技术的指导。下一步改进措施:继续在牧区推广犏牛高效生产技术,加强对基层牧兽医人员的技术培训。

(3)技术扶贫经费项目绩效目标全年通过派出骨干技术人员16名,分赴全州13县开展农业技术扶贫专项工作,为贫困村提供农牧科学技术培训,用科学技术帮助贫困村脱贫。项目全年预算数26.58万元,执行数为11.31万元,完成预算的42.55%。通过项目实施,保障16名科技服务人员进村扶贫,助力2020年实现全面脱贫。发现的主要问题:编制年度预算不准确,导致预算与决算存在一定偏差。下一步改进措施:进一步加强预算编制的准确定,在年度预算执行过程中加强预算资金管理,强化预决算管理。

4)阿坝州畜牧科学技术研究所干部职工周转宿舍建设项目于2017年经州政府同意建造,2018年开始筹备建设,相继开展了建设项目可行性研究咨询、发改委立项、建筑设计等前期工作,于2019年预算下拨后完成相关款项的支付,并开展了环境影响评价、设计图图审、造价预算、招标控制价评审、工程招标等工作。因工程招标于201910月完成,施工地点刷经寺镇已进入冻土期无法施工,遂将项目开工日期定于20203月。

项目全年预算数100万元,执行数为11.07万元,完成预算的11.07%。通过项目实施,改善畜科所刷经寺科研实验基地科研条件。发现的主要问题:因本单位人员基本为畜牧兽医专业技术人员,单位经年没有基础设施建设项目,对于基建项目手续的办理没有头绪,故只能边学边做,边做边问,导致项目前期准备工作耗费较长时间,项目实施进度严重滞后。下一步改进措施:工程建设开工后,在保证工程质量的前提下,狠抓项目建设进度,保证项目于2020年完成建设。

5)阿坝州畜牧科学技术研究所科研实验综合楼建设项目项目于2017年经州政府同意建造,2018年开始筹备建设,相继开展了建设项目可行性研究咨询、发改委立项、建筑设计等前期工作,于2019年预算下拨后完成相关款项的支付,并开展了环境影响评价、设计图图审、造价预算、招标控制价评审、工程招标、旧房拆除等工作。因工程招标于201910月完成,施工地点刷经寺镇已进入冻土期无法施工,遂将项目开工日期定于20203月。

项目全年预算数100万元,执行数为21.90万元,完成预算的21.90%。通过项目实施,改善畜科所刷经寺科研实验基地科研条件。发现的主要问题:因本单位人员基本为畜牧兽医专业技术人员,单位经年没有基础设施建设项目,对于基建项目手续的办理没有头绪,故只能边学边做,边做边问,导致项目前期准备工作耗费较长时间,项目实施进度严重滞后。下一步改进措施:工程建设开工后,在保证工程质量的前提下,狠抓项目建设进度,保证项目于2020年完成建设。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

三江牛高档牛肉生产技术示范

预算单位

阿坝州畜牧科学技术研究所

预算执行情况(万元)

预算数:

11

执行数:

10.95

其中-财政拨款:

11

其中-财政拨款:

10.95

其它资金:

\

其它资金:

\

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提升三江牛品牌,提高三江牛价值,促进三江牛遗传资源保护。

通过三江牛高档牛肉生产技术的研究和示范,生产出高档红牛肉和雪花牛肉,增加了养殖效益,提高养殖户收入,有效促进该遗传资源的保护和开发利用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

生产高档红牛肉

高品质

通过屠宰实验牛,肉质和项目预期一样,每头示范牛生产出高档红牛肉43kg

项目完成指标

质量指标

生产雪花牛肉

高品质

实验牛群还处于饲养周期,未进行屠宰。从2019年的情况来看,每头实验牛预计能生产30kg雪花牛肉。

项目完成指标

数量指标

饲养试验牛

18

项目饲养试验牛20头,已屠宰4头。

项目完成指标

时效指标

实施时间

20191-12

已于201912月前完该年度的工作。

效益指标

生态效益

指标

促进资源保护

促进三江牛资源保护

项目开发利用三江牛资源生产高档牛肉,能产生较高的经济效益,有效促进了该遗传资源的保护和利用。

效益指标

经济效益

指标

提高三江牛养殖效益

每头牛平均效益6000元以上

通过高档红牛肉的生产及数据分析,根据市场价格估计每头牛预计平均效益6400元。

满意度指标

满意度指标

技术示范效果

满意

养殖示范户满意度≥93%


























项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

犏牛高效生产技术培训与示范

预算单位

阿坝州畜牧科学技术研究所

预算执行情况(万元)

预算数:

8.5

执行数:

7.5

其中-财政拨款:

8.5

其中-财政拨款:

7.5

其它资金:

\

其它资金:

\

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

继续示范推广犏牛繁殖新技术,增加优良生产性能犏牛数量。

通过示范培训犏牛高效生产技术,使当地牧民了解了该技术,认识到该技术的经济效益;利用同期发情、人工授精、胚胎移植等技术方法,有效提高了犏牛的发情率,受胎率、产犊率。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

同期发情处理

500

2019年度同期发情处理580头。

项目完成指标

数量指标

人工授精

450

2019年度开展人工授精510头。

项目完成指标

时效指标

实施时间

20197-9

项目于201910月完成全部工作。

项目完成指标

成本指标

项目总成本

8.5万元

2019年度使用预算资金7.5万元,结余劳务费1万元。造成资金结余原因是原本预算用于聘请放牧员费用由合作单位支付。

项目完成指标

数量指标

胚胎移植

50

已完成胚胎移植52头。

项目完成指标

质量指标

示范效果

优良生产性能犏牛

通过示范,生产出优良性能的娟姗和荷斯坦犏牛。

可持续影响

指标

生态效益

指标

增加犏牛数量

100头以上

183

满意度指标

满意度指标

技术示范效果

满意

通过在牧区示范培训,受到广大牧民的认可。



























项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

技术扶贫经费

预算单位

阿坝州畜牧科学技术研究所

预算执行情况(万元)

预算数:

26.58

执行数:

11.31

其中-财政拨款:

26.58

其中-财政拨款:

11.31

其它资金:

\

其它资金:

\

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

16名科技服务人员进村扶贫提供保障,助力精准扶贫。

16名科技服务人员进村扶贫提供保障,助力精准扶贫。截止2019123116名驻村农技员对口帮扶的贫困村全部脱贫,贫困户人均可支配收入达到3300元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

扶贫成效

扶贫帮扶村在规定时间脱贫。

截止2019123116名驻村农技员对口帮扶的贫困村全部脱贫,

项目完成指标

时效指标

扶贫完成时间

2020

16名驻村农技员完成2019年全年扶贫任务,并将继续服务到2020年末。

项目完成指标

数量指标

进村扶贫科技人员人数

16

根据阿州农牧函【2015309号)要求,阿坝州畜科所从20158月起,派出骨干技术人员16名,分赴全州13县开展农业技术扶贫专项工作。

效益指标

社会效益

指标

科技扶贫成效

为贫困村提供农牧科学技术培训,用科学技术帮助贫困村脱贫。

为贫困村提供农牧科学技术培训,用科学技术帮助贫困村脱贫。

效益指标

生态效益

指标

农牧科学技术的生态效益

促进生态发展和建设。

促进生态发展和建设。

效益指标

经济效益

指标

贫困户人均可支配收入

在预定脱贫时间至少达到3300元。

截止2019123116名驻村农技员对口帮扶的贫困村贫困户人均可支配收入达到3300元。

效益指标

可持续影响

指标

科技扶贫技术时效

贫困户可在学习技术数年后可继续使用。

贫困户可在学习技术数年后可继续使用。

满意度指标

满意度指标

扶贫对象满意程度

满意

扶贫对象满意度≥80%



项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

阿坝州畜牧科学技术研究所干部职工周转宿舍建设项目

预算单位

阿坝州畜牧科学技术研究所

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

11.07

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

11.07

其它资金:

\

其它资金:

\

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面改造阿坝州畜牧科学技术研究所刷经寺科研、住宿棚户房, 拆除旧房2708.36平方米,新建职工周转房1323.6平方米。

截止201910月完成该基建项目的全部前期筹备工作,并通过公开招标的形式确定工程施工单位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

项目建成时间

2020

该基建工程确定于20203月开工、10月完成建设。

项目完成指标

成本指标

工程总投资

340万元

340万元,2019年安排预算100万元,2020年继续申请预算240万元。

项目完成指标

数量指标

新建面积

1323.6平方米

1323.6平方米

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019

2019年底前完成前期筹备工作。

效益指标

社会效益

指标

建成后效益

改善科研条件

新建职工周转房,改善科研条件

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

阿坝州畜牧科学技术研究所科研实验综合楼建设项目

预算单位

阿坝州畜牧科学技术研究所

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

21.90

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

21.90

其它资金:

\

其它资金:

\

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面改造阿坝州畜牧科学技术研究所刷经寺科研、住宿棚户房, 拆除旧房2708.36平方米,新建实验用房1001.1平方米。

截止201910月完成该基建项目的全部前期筹备工作,并通过公开招标的形式确定工程施工单位。同时拆除旧房2708.36平方米。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

项目建成时间

2020

该基建工程确定于20203月开工、10月完成建设。

项目完成指标

成本指标

工程总投资

310万元

340万元,2019年安排预算100万元,2020年继续申请预算210万元。

项目完成指标

数量指标

新建面积

1001.1

1001.1

项目完成指标

质量指标

新建房屋质量

符合建筑要求,适合办公居住

符合建筑要求,适合办公居住

项目完成指标

数量指标

拆除面积

2708.36

2708.36

效益指标

社会效益

指标

建成后效益

改善科研条件

新建科研实验综合楼,改善科研条件
























































2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州畜牧科学技术研究所部门2019年部门整体支出绩效评价报告》。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是科技项目主管部门或项目合作单位拨付的科研项目经费。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

10.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12.科学技术技术(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映科学技术普及中除以上各项外用于科学技术普及方面的支出。

14.科学技术(类)其他科学技术研究(款)其他科学技术研究(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收老保险基金的补助支缺口的补助。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的缴费支出职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(上述9-21条名词解释参照《2019年政府收支分类科目》书列示。)

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27. 高档牛肉:是指用特定牛种、特定技术特定加工生产出来的牛肉。一般一头高档牛能出45%的高档肉,15%的最高档肉(不超过20%)。


四部分 附件

附件1

阿坝州畜牧科学技术研究所

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

阿坝州畜牧科学技术研究所是隶属阿坝州农业农村局的二级预算事业单位。

机构职能。

根据阿编发[2013]17号文件规定,本单位主要职责是:为阿坝州畜牧科技进步,畜牧业生产发展服务。

人员概况。

截止201912月本所在职人员共21人,其中专业技术人员19人,工勤人员2人。退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入727.28万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出660.08万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

根据《预算法》和2019年州级部门预算编制通知等法律和文件的规定,本单位按照2019年部门预算编制重点,结合本部门工作实际,及时更新预算编制基础信息,细化项目绩效目标,准确编制部门预算。

(二)执行管理情况。 

本单位根据《预算法》的规定,严格进行预算执行管理。2019年全年预算执行率为99.75%。

同时,本单位严格执行“三公经费”预算,无超预算的情况。详细情况见下表:

2019年“三公经费”预决算对比表

单位:畜科所

单位:元

项目

预算金额

决算金额

差额

完成率

公务接待费

7,591.00

1,800.00

5,791.00

23.71%

公务用车运行维护费

56,000.00

55,997.16

2.84

99.99%





(三)综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

1.政府采购实施计划

本单位严格按照《预算法》的规定,政府采购的实施与部门预算中采购预算一致,且按要求完成采购备案。

2.资产管理

截止201912月,本单位已完成资产管理信息系统的建设,将全部属于本单位的国有资产纳入资产管理信息系统统一管理。于2016年按州财政局的要求完成本单位资产清理工作,并在2018年底完成清查中发现所有问题的整改工作,彻底使“家底”明晰。于20204月完成2019年度行政事业单位国有资产报表的上报工作。

3.内控制度管理

本单位建立了较为完善的内控管理管理体系,并在逐步规范执行中。在2019年度行政事业单位内部控制报告中综合得分为中。

4.信息公开

本单位按规定,及时公开2019年度部门预算。

5.绩效评价

2019年本单位的项目均按要求实行绩效目标管理,每个项目至少设置了3个项目效果特性指标。

(四)整体绩效。

本部门较好的履行了为阿坝州畜牧科技进步,畜牧业生产发展服务的职责。在2019年州级事业单位绩效考评中获州农业农村局考核事业单位二等奖。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

参照州级部门支出绩效评价指标体系计算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:78.56分。

(二)存在问题。

1.预算编制不够准确。由于在年度预算执行过程中,有突发情况出现,在预算编制时未将此类因素考虑在内,导致预算不合理的情况出现。

2.预算执行不均衡,上半年执行进度较慢。由于预算不够准确,且很多工作推进不均衡,上半年的执行进度较慢。

(三)改进建议。

进一步加大预算管理,在编制预算时加强与各业务室的交流,要充分考虑各种情况。在充分了解了各项工作任务后,再根据工程进度,付款时限等相对准确地编制下一年预算。

在编制了相对准确的预算后,还要根据时间积极推进预算的执行,基本保证预算执行的均衡性。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件:2019年度四川省阿坝州畜牧科学技术研究所部门决算公开



责任编辑:赵怡、刘元顺

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