2020年阿坝州动物卫生监督所整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：内设机构1个。

（二）机构职能：负责动物和动物产品的检疫工作、动物卫生风险评估和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；负责本行政区域内动物防疫条件监督执法工作；负责本行政区域内畜禽屠宰活动的监督执法工作；受农业畜牧局委托负责兽药生产、流通、使用环节的监督执法工作；受农业畜牧局委托承担生猪收购、贩运、定点屠宰环节实施对“瘦肉精”的检验、认定和查处；受农业畜牧局委托负责生猪收购、贩运环节质量安全的监督管理。

（三）人员概况：总编制16名，在职人员总数11名，其中：参照公务员管理的事业人员9名，工勤2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年度财政拨款收入328.12万元。2020年预算收入：预算收入297.06万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年度财政拨款支出：3,281,234.10元，其中社会保障和就业支出：292,731.88元；农林水支出：2,661,090.06元；卫生健康支出141,544.16：住房保障支出：185,868.00元。项目支出中执法监管支出：298,306.00元，农产品质量安全支出：49,202.00元。2020年1-6月预算支出1448196.97元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况：2019年度、2020年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简介以及绩效目标。

（二）执行管理情况：我所严格按照规定执行年度预算，2019年度部门预算实际支出数为预算的90.74%，2019年1-6月部门预算实际支出数为预算的48.76%。

2019年度“三公经费”经费财政拨款支出我所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为174,951.81元。公务接待费支出决算为6,150.00元，公务用车及168,801.81元

2019年1-6月“三公经费”支出为28548.54元，其中公务用车运行维护费为28548.54元，公务接待为0万元。      

（三）综合管理情况：本所非税收入执收489.55元，为利息收入。政策采购实施计划2019年政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理，对新增固定资产及时入账。根据相关法律法规，结合单位工作职能制定了2018年《阿坝州动物卫生监督所内部控制制度》。按规定及时在政府门户网站和单位门户网站公开了2019年度部门决算预算和2020年部门预算。

（四）整体绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：根据部门整体支出绩效评价指标内容，我所自评分为89分。

（二）存在问题：整体预算支出进度较慢。

（三）改进建议：在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付资金，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。同时加强对全局干部职工对财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用预算资金。

阿坝州动物卫生监督所

2020年8月11日