阿坝州动物卫生监督所2021年部门预算

 目录

 

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

一、基本职能及主要工作

 （一）职能简介

阿坝州动物卫生监督所履行种子（食用菌）、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药、农机、农产品质量、农村合作经营等执法职责。主要负责查办全州农业领域具有重大影响的大案要案、疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件，统筹协调和监督指导全州农业综合行政执法工作。

（二）2021年重点工作

2021年阿坝州动物卫生监督所履行种子（食用菌）、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药、农机、农产品质量、农村合作经营等执法职责。主要负责查办全州农业领域具有重大影响的大案要案、疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件，统筹协调和监督指导全州农业综合行政执法工作。

二、部门预算单位构成

   阿坝州动物卫生监督所属二级预算单位，下属独立预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入255.31万元；支出包括：社会保障和就业支出43.24万元，卫生健康支出11.09万元，住房保障支出19.49万元，农林水支出181.50万元。

我单位2021年收支总预算255.31万元,比2020年收支预算总数297.06减少41.75万元，主要原因:人员减少，项目减少。

（一）收入预算情况

 阿坝州动物卫生监督所2021年收入预算255.31万元，其中：一般公共预算拨款收入255.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

   阿坝州动物卫生监督所单位2021年支出预算255.31万元，其中：基本支出228.76万元，占89.60%；项目支出26.55万元，占10.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2021年收支总预算255.31万元,比2020年收支预算总数297.06减少41.75万元，主要原因:人员减少，项目减少。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.31万元。

支出包括：社会保障和就业支出43.24万元，卫生健康支出11.09万元，住房保障支出19.49万元，农林水支出181.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   阿坝州动物卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款255.31万元.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出43.24万元，占比16.94%；卫生健康支出11.09万元，占比4.34%；住房保障支出19.49万元，占比7.63%；农林水支出181.50万元，占比71.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505)2021年预算数为30.88万元，主要用于：为单位职工缴纳的基本养老保险支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2021年预算数为12.35万元，主要用于：为单位职工缴纳的职业年金支出。

3.行政单位医疗（2101101）2021年预算数为7.25万元，主要用于：为单位缴纳职工医疗支出。

 4.公务员医疗补助（2101103）2021年预算数为3.84万元，主要用于：为职工缴纳的公务员医疗补助费

   5.行政运行（2130101）2021年预算数为155.65万元，主要用于：单位行政运行经费

6.农产品质量安全（2130109）2021年预算数为5万元，主要用于：农产品质量安全项目支出

7.执法监管（2130110）2021年预算数为15万元，只要用于：执法监管项目支出

8.住房公积金（2210201）2021年预算为19.49万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

 阿坝州动物卫生监督所2021年一般公共预算基本支出228.76万元，其中：人员经费194.25万元，主要包括：基本工资41.9万元、津贴补贴72.76万元、奖金3.33万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.88万元、职业年金缴费12.35万元、城镇职工基本医疗保险支出7.25万元，公务员医疗补助缴费3.84万元，其他社会保障缴费2.45万元，住房公积金19.49万元、其他工资福利支出0万元

   公用经费40.2万元，主要包括：办公费0.95万元、、水电费0.36万元、邮电费3.01万元、取暖费0.48万元、差旅费5.23万元，维修（护）费0.12万元，培训费1.37万元。公务接待费0.53万元，福利费3.34万元，公务用车运行维护费10.08万元，其他商品和服务支出7.99万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州动物卫生监督所单位2021年“三公”经费财政拨款预算数10.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行维护费10.08万元。

（一）2021年，2020年无因公出国（境）经费

（二）2021年公务接待费0.66万元。较2020年预算经费0.60万元减少10%，主要原因是：按要求压减

   （三）2021年公务用车购置及运行维护费10.08万元。较2020年预算经费18.08万元增长79.37%，主要原因：2021无车辆大修项目。

    八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州动物卫生监督所2021年和2020年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝州动物卫生监督所2021年机关运行经费财政拨款预算为33.49万元，比2020年预算37.67万元减少4.18万元，减少11.10%。

（二）政府采购情况

 2021年阿坝州动物卫生监督所单位安排政府采购预算6.55万元，主要用于：采购笔记本电脑1台，执法服装和13套。

   （三）国有资产占有使用情况

   固定资产原值138.05万元，累计折旧124.07万元，固定资产净值13.98万元。

（四）绩效目标设置情况

    2021年阿坝州动物卫生监督所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26.55万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）“三品一标”：是有机食品、绿色食品、无公害农产品及地理标志农产品的简称。

（八）农村土地承包经营：是公民集体对集体所有或国家所有由全民所有制或集体所有制单位使用的国有土地的承包经营权，权利内容由合同约定。

附件：阿坝州动物卫生监督所2021年部门预算公开表

 

阿坝州动物卫生监督所

                               2021年1月27日

责任编辑：赵怡、刘元顺