阿坝州畜牧科学技术研究所2021年部门预算

目录

 

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州畜牧科学技术研究所职能简介

根据阿编发[2013]17号文件规定，主要职责是：为阿坝州畜牧科技进步，畜牧业生产发展服务。

（二）阿坝州畜牧科学技术研究所2021年重点工作

1.继续争取科研项目立项。

一方面继续对接落实今年已申报项目，另一方面提前谋划做好2021年的各级科研项目申报工作。

2.全面完成今年项目任务。

全力推进各项续建及新立科研课题实施，全面实施今年新立项的4个科研项目和6个延续项目，对照任务合同书，按任务指标和研究内容一一完成年度工作计划任务。

3.做好科研项目验收和科研成果申报工作。

总结分析数据，撰写研究报告，申请验收“藏鸡蛋产业化生产关键配套技术研究与示范”、“牦牛标准化繁育与饲养管理技术研究与示范”等项目；争取完成1-2个科研成果评价和成果登记。

4.加强科技队伍建设。

通过今年的人才引进，增添新鲜血液；在2021年加强在职人员培训、再教育工作，提高整体科研能力与水平；实施科技人才相关政策，调动科技人员的积极性和创造性。

5.加强对项目实施管理监督。

一是严格派差制度，掌握项目组人员工作情况；二是要求定期报告项目工作进度，及时了解项目实施情况；三是实行大额经费支出使用提前报告制度，规范使用项目经费；四是组织管理人员、财务人员对科研项目实施过程中的经费使用进行监督检查，实施多渠道监督。

6.完成领导交办的其他工作任务。

按照州局要求，做好现代生态畜牧业发展调研、牦牛标准化生产产业推进、万名科技人员进万村、科技扶贫万里行和三区科技服务等工作。

7.推进畜牧兽医学会各项工作

完善阿坝州畜牧兽医学会各项管理制度，召开阿坝州畜牧兽医学会常务理事会和学术年会，加强与省各级学会联系，推动学会发展，为州内畜牧兽医工作者提供学术交流平台，共同促进阿坝州畜牧产业发展。

二、部门预算单位构成

    阿坝州畜牧科学技术研究所系阿坝州农业农村局下属二级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州畜牧科学技术研究所全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入628.27万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：科学技术支出472.36万元，社会保障和就业支出63.86万元，卫生健康支出26.67万元，农林水支出14.79万元，住房保障支出50.59万元。阿坝州畜牧科学技术研究所2021年收支总预算628.27万元,较上年收支预算总数减少327.25万元，主要原因:2020年刷经寺科研实验综合楼和职工周转宿舍基建项目新安排预算450万元,而2021年上述基建项目进入收尾阶段无新预算安排。

（一）收入预算情况

阿坝州畜牧科学技术研究所2021年收入预算628.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入628.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

  阿坝州畜牧科学技术研究所2021年支出预算628.27万元，其中：基本支出483.68万元，占76.99%；项目支出144.58万元，占23.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州畜牧科学技术研究所2021年财政拨款收支总预算628.27万元,比2020年财政拨款收支总预算减少327.25万元，主要原因:2020年刷经寺科研实验综合楼和职工周转宿舍基建项目新安排预算450万元，而2021年上述基建项目进入收尾阶段无新预算安排。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入628.27万元。

支出包括：科学技术支出472.36万元，社会保障和就业支出63.86万元，卫生健康支出26.67万元，农林水支出14.79万元，住房保障支出50.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州畜牧科学技术研究所2021年一般公共预算当年拨款628.27万元，比2020年预算数减少327.25万元，主要是基本支出增加32.54万元，主要原因:本年较上年新增在职人员两人，相关基本支出随之增长；项目支出减少359.8万元，主要原因:2020年刷经寺科研实验综合楼和职工周转宿舍基建项目新安排预算450万元，而2021年上述基建项目进入收尾阶段无新预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出472.36万元，占75.18%；社会保障和就业支出63.86万元，占10.16%；卫生健康支出26.67万元，占4.24%；农林水支出14.79万元，占2.35%；住房保障支出50.59万元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1．科学技术支出—应用研究—机构运行2021年预算数为459.56万元，主要用于:维持本所正常运转的人员经费和公用经费支出以及用于支付汶川实验室运行维护费、采购一批科研仪器设备购置。

2．科学技术支出—应用研究—社会公益研究2021年预算数为12.8万元，主要用于:用于实施三江牛高档牛肉生产技术示范项目。

3．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为45.61万元，主要用于:为职工缴存养老保险单位部分。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为18.54万元，主要用于:为职工缴存职业年金单位部分。

5.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2021年预算数为18.81万元，主要用于:为职工缴存基本医疗保险单位部分。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为7.86万元，主要用于:为职工缴存行政事业单位补充医疗保险单位部分。

7.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出2021年预算数为14.79万元，主要用于:16名专业技术人员巩固对贫困村进行科技帮扶的脱贫攻坚成果。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2018年预算数为50.59万元，主要用于:为职工缴存住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州畜牧科学技术研究所2021年一般公共预算基本支出483.68万元，其中：人员经费433.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、退休费。公用经费49.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州畜牧科学技术研究所2021年“三公”经费财政拨款预算数5.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。

   （一）2021年因公出国（境）经费0万元。与2020年预算经费一致。

（二）2021年公务接待费0.69万元。较2020年预算经费增长0.04万元，主要原因是：本年较上年新增在职两人，相应的公用经费增加。

 （三）2021年公务用车购置及运行维护费5.04万元，与2020年预算经费一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州畜牧科学技术研究所2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝州畜牧科学技术研究所2021年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

 2021年阿坝州畜牧科学技术研究所安排政府采购预算115.79万元，计划为刷经寺科研实验基地采购一批科研仪器设备。

（三）国有资产占有使用情况

2020年年末资产总额787.55万元，其中流动资产246.20万元，非流动资产541.35万元。流动资产246.20万元，包含银行存款4.56万元、财政应返还额度241.58万元、其他应收款净额0.07万元。非流动资产541.35万元，包括在建工程491.61万元，固定资产净值49.19万元，无形资产净值0.55万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年阿坝州畜牧科学技术研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款144.58万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 （二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）三江牛高档牛肉：借鉴国内外雪花牛肉生产先进技术，结合三江牛生态学特性、生物学特性及生长发育特性，通过养殖试验筛选优化配方，建立高品质三江牛肉生产规程，确定最佳养殖周期及最佳出栏时间，生产高品质三江牛牛肉。

附件：阿坝州畜牧科学技术研究所2021年度部门预算公开表

阿坝州畜牧科学技术研究所

2021年1月27日

责任编辑：赵怡、刘元顺